Vilken information visas under ytan Leverantörsbetalningar/Varningar i Inyett Detect?

I produkten Inyett Detect, under ytan 'Leverantörsbetalningar / Varningar' har du som användare möjlighet att se samtliga varningar som Inyett har genererat på era inlästa leverantörsbetalningar. Du kan filtrera urvalet på period, varningsstatus, varningstyp, frånkonto samt välja ut en eller flera rader och hantera dem direkt i listan.

Varför är ytan 'Varningar' viktig?

Ytan är arbetslistan för den löpande betalningskontrollen. Här samlas alla avvikelser som upptäckts i er betaldata på ett ställe, vilket gör att ni kan arbeta er igenom dem systematiskt i stället för att upptäcka problem i efterhand, när pengarna redan har lämnat kontot.

Varje varning representerar en betalning där något avviker – ett kontonummer som inte stämmer med tidigare mönster, en kontant utbetalning, en ogiltig betalmottagare eller ett felaktigt IBAN. Att gå igenom dessa innan betalning är den enda tidpunkt då ni faktiskt kan stoppa en felaktig eller bedräglig utbetalning. När betalningen är genomförd är möjligheten att få tillbaka pengarna starkt begränsad.

Översikten ger också en bild av helheten. Antalet varningar i förhållande till antalet transaktioner och betalfiler visar hur stor andel av betalningsflödet som behöver granskas, och vilka varningstyper som är vanligast hos er. 

Dokumentationen är ytterligare ett skäl. Genom att statusmarkera och hantera varje varning byggs ett spår av vem som granskat vad och vilket beslut som fattats. Det spåret är värdefullt i intern kontroll, vid revision och när ni behöver visa att ni har en fungerande process för att förebygga felaktiga utbetalningar och bedrägerier.

Innehåll i ytan 'Leverantörsbetalningar / Varningar'

Uppladdningsdatum

Filter där du anger vilken period urvalet ska omfatta, exempelvis 2025-10-01 – 2026-10-01. Perioden styr vilka varningar som visas i listan nedanför.

Varningsstatus

Rullgardinsfilter där du avgränsar listan utifrån hur varningarna har hanterats, exempelvis ohanterade eller redan åtgärdade. Standardvalet "Alla" visar varningar oavsett status.

Varningstyp

Rullgardinsfilter där du väljer vilken eller vilka typer av varningar som ska visas, exempelvis Avvikande kontomönster eller Ogiltigt IBAN. Frågetecknet intill rubriken visar en förklaring av filtret.

Hantera varningar

Länk ovanför filtret Varningstyp som tar dig vidare till inställningarna för vilka varningar som ska vara aktiva i er organisation, och hur de ska tillämpas. För att kunna öppna och ändra inställningarna behöver du ha administratörsroll.

Frånkonto

Rullgardinsfilter där du avgränsar listan till betalningar från ett eller flera av era egna konton. Användbart när flera bolag eller verksamheter delar samma installation.

Hantera frånkonton

Länk ovanför filtret Frånkonto som tar dig vidare till inställningarna för era registrerade frånkonton. För att kunna öppna och ändra inställningarna behöver du ha administratörsroll.

Filterinställningar

Knapp längst till höger i filterraden, markerad med reglagesymbol. Här når du ytterligare filtermöjligheter för att finjustera urvalet i listan.

Hantera

Knapp med rullgardinsmeny längst upp till höger. Här tar du ställning till markerade rader och registrerar hur de hanterats, vilket gör det möjligt att hantera flera varningar samtidigt.

Varningar (flik med antal)

Vyväljare som visar antalet varningar i det valda urvalet, exempelvis 1 330 st. Fliken är aktiv när listan nedanför visar varningar.

Expandera och kolumninställningar

Två ikoner i listans övre högra hörn. Den ena expanderar listan till helskärm, den andra ger dig möjlighet att styra listans kolumner och innehåll. Här finns möjlighet att ta bort/lägga till kolumner och ändra ordning på dem.

Markeringsruta

Kryssruta först på varje rad, med en motsvarande ruta i kolumnrubriken. Används för att markera enskilda varningar eller hela listan inför hantering via knappen Hantera.

Innehåll i 'Varningslistans kolumner'

Varningstyp

Visar vilken kontroll som gett utslag på raden, exempelvis Avvikande kontomönster, Kontant, Ogiltig betalmottagare, Ogiltigt IBAN, Belopp, Kontokoppling (Fel), Dubblett (Samma dag), F-skatt, Registrerad arbetsgivare eller Momsregistrering.

Betalmottagare

Visar namnet på den mottagare som betalningen avser. Saknas namnuppgift i betalfilen visas texten "Betalmottagare saknas", och ett bindestreck anges när uppgiften inte finns alls.

Ver.nr

Visar verifikationsnumret för betalningen, det vill säga referensen till posten i ert ekonomisystem. Omfattar raden flera verifikationer visas "Flera (2)".

Org.nr.

Visar mottagarens organisationsnummer. Numret används för att identifiera mottagaren och hämta externa uppgifter, exempelvis om F-skatt och arbetsgivarregistrering.

Uppladdningsdatum

Visar datum och klockslag när betalningen lästes in i Inyett. Används för att följa flödet av uppladdningar och se hur ny varningen är.

Belopp

Visar betalningens belopp. Negativa belopp förekommer, exempelvis vid krediteringar, och "Flera (2)" visas när raden omfattar flera betalningar med olika belopp.

Fakturanr.

Visar fakturanumret som betalningen avser. Saknas uppgiften visas ett bindestreck, och vid flera fakturor på samma rad visas "Flera (2)".

Transaktioner

Visar antalet transaktioner som varningen omfattar, som en siffra i en ruta. Är antalet fler än en markeras rutan i blått, vilket signalerar att raden är en gruppering av flera betalningar.

Betaldatum

Visar det datum då betalningen är satt att genomföras. Tillsammans med uppladdningsdatum visar det hur lång tid ni har på er att hantera varningen innan pengarna går iväg.

Valuta

Visar vilken valuta betalningen görs i, exempelvis SEK eller NOK. Kolumnen är särskilt relevant när ni betalar i flera valutor.

Kontonr.

Visar det kontonummer eller IBAN som betalningen går till. Detta är den uppgift som kontrolleras i varningar som Avvikande kontomönster och Ogiltigt IBAN.

Kontotyp

Visar vilken typ av konto betalningen går till, exempelvis BG (bankgiro), PG (plusgiro), Kontant eller Okänd. Okänd innebär att kontotypen inte kunnat fastställas.

Relation

Visar hur mottagaren är klassificerad i er leverantörsstruktur, exempelvis Avtalsleverantör eller Övrig leverantör. Ett bindestreck visas när relationen inte är angiven.

Kommentarer

Visar antalet kommentarer som lagts på raden, som en siffra i en ruta. Värdet 0 betyder att ingen kommentar finns, och en högre siffra att någon har dokumenterat något på varningen.

Betalfil

Visar vilken betalfil varningen kommer från, exempelvis "Betaldata 2026-04-13", "Betalning.xml" eller "BG260428". Gör det möjligt att spåra varningen till rätt inläsning.

Land

Visar mottagarlandet med flagga och landsnamn, exempelvis Sverige. Kolumnen används för att skilja inhemska betalningar från utlandsbetalningar.

Frånkonto

Visar vilket av era egna konton betalningen går från, exempelvis ett bankgironummer eller ett IBAN. Användbart när flera bolag eller verksamheter delar samma installation.

Statuskolumn

Symbolen längst till höger visar hur varningen hanterats:

• Status Avslutad används för att visa att du har tagit emot varningen, bedömt den. När du markerar en varning som avslutad, innebär det att varningen är färdigbehandlad och får en status avslutad.

• Status Avslutad med åtgärd används för att visa att du har tagit emot varningen, bedömt den och eventuellt vidtagit nödvändiga åtgärder. När du markerar en varning som Avslutad med åtgärd, innebär det att varningen är färdigbehandlad och får en status avslutad med åtgärd.

• Status Pågående indikerar att arbetet med varningen fortfarande pågår. Använd denna status för att tydligt visa att varningen ännu inte är avslutad, vilket möjliggör vidare uppföljning och hantering.

• Status Obehandlat används för att visa att ingen åtgärd ännu har påbörjats. Detta skapar en tydlig översikt och gör det enkelt att identifiera vilka varningar som behöver hanteras vidare.

Sortering och kolumnflytt

Pilsymbolen i kolumnrubriken sorterar listan på den kolumnen, och punktsymbolen intill används för att flytta kolumnen i sidled.

Paginering och rader per sida

Längst ned visas sidnavigering och texten över hur många rader som visas av det totala antalet, exempelvis "Visar 1-25 av 1 330". I listan "Rader per sida" väljer du hur många varningar som ska visas åt gången.